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威尼斯澳门在线采购价格备案实施办法
发布人:张召贺  发布时间:2017-11-21   浏览次数:2441


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沪经贸大办〔2017218

关于下发《威尼斯澳门在线采购价格备案实施办法》的通知

校各部门、单位

20171115日校长办公会审议通过,现将《威尼斯澳门在线采购价格备案实施办法》下发给你们,请遵照执行。

特此通知。

  

附件:《威尼斯澳门在线采购价格备案实施办法》

  

  

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20171121


威尼斯澳门在线采购价格备案实施办法

  

第一章 总则

第一条为建立和完善采购价格管理的内部控制制度,提高学校办学经济效益,防范采购活动中的廉政风险,根据国家、上海市有关规定,结合学校工作实际,制定本规定。

第二章采购备案范围

第二条  本规定适用于采购金额在学校《招投标管理办法》招标范围以外的货物、服务等采购。工程项目除应急抢修、特许经营等特殊情况外,依据《威尼斯澳门在线基建、修缮工程项目审计实施办法》进行审价,不在本办法实施范围内。

第三条针对不同的采购性质,在招标限额以下、规定金额以上的采购,采购单位(部门)需要将采购相关材料送审计处备案。

第四条 满足下列条件,且在招标范围之外的,纳入采购备案范围:

(一)列入基建、修缮范围内的紧急抢修项目,如水管爆裂、断电等需要及时进行修复的项目;或因技术复杂、施工难度大,需要采取特殊措施的基建、修缮项目。

(二)《市政公用事业特许经营管理办法》中涉及的包括公共工程和公共设施、供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等特许经营范围内的基建、修缮项目和采购项目等。

(三)基建、修缮项目涉及的二类费用。具体包括(但不限于)项目建议书编制、可行性研究编制、设计费、勘测费、审图费、监理费、项目代建费、检测费等。

(四)标的额为1万元(含)以上的专业服务、设备维修、单个货物采购项目。

(五)标的额为2万元(含)以上的批量货物、无形资产采购项目。

(六)依照有关规定,应纳入的其它采购项目。

第五条对于满足上述条件的备案项目,采购单位(部门)不得人为拆分采购项目,逃避备案。

第三章采购备案实施

第六条采购单位(部门)应将反映采购过程的完整资料经部门签章后送审计处备案,资料应包括详尽的采购清单,能够切实反映采购项目的价格构成。

第七条 实行备案制的项目,采购单位(部门)应进行必要的市场询价、比价或内部审核程序后再备案;杜绝直接将指定供应商的报价在未经任何比选或者审核的情况下进行备案。采购单位(部门)对采购计划和价格的合理性负责。

第八条 备案采用电子文档形式留存,采购单位(部门)需将采购相关材料的PDF格式电子文档送审计处进行备案,审计处在纸质文件上盖备案章后,采购活动可进入下一阶段采购流程。

第九条审计处根据情况对审计项目进行抽查,如发现以下情况,审计处出具反馈意见,采购单位(部门)根据反馈意见提供采购补充说明或重新采购。

(一)采购价格明显偏离市场行情。

(二)虽然经过比价程序,但拟采用供应商的报价还是明显高于市场价格。

(三)比价资料存在明显雷同,有串通报价嫌疑的。如报价中存在两处及以上同样错误。

(四)货物采购项目提供参数不详、服务采购项目服务内容不清晰,无法通过其他渠道等了解具体价格。

(五)在非必须的情况下,提供单一品牌、型号,且经销商已经在厂家备案,造成垄断销售。

(六)备案相关材料中存在其它异常情况。

第十条 已经列入学校招投标管理办法范围的采购项目,在执行中出现漏项、调整或其它特殊问题需要重新进入采购程序的,同样适用本规定。

第四章单位(部门)职责

第十一条 采购单位(部门)职责:

(一)采购计划审查。在采购计划履行相关审批手续之前,审查采购计划是否合理。对金额较大的采购项目要进行可行性论证,避免资源浪费。

(二)采购时效审查。要充分发挥规模采购的优势,对有关部门提出的采购计划,进行合并、分类,能集中采购的不零星采购。

(三)采购单位(部门)履行采购备案手续前,应进行必要的市场询价、比选或内部审核程序后再备案。

(四)验收审查。依据采购合同审查采购标的的数量、质量等是否符合要求。

第十二条 审计处职责:

(一)采购单位(部门)采购计划审核情况抽查。针对合理性、必要性,对采购单位(部门)的采购计划审查结果进行抽查。

(二)抽查备案相关材料。对发现本办法第九条所列情况,进行必要的市场调查,并出具反馈意见,督促采购活动正常、有序开展。

(三)建立采购价格数据库,进一步熟悉市场行情,提高工作效率。

(四)每年年终,对所有备案项目结合市场行情进行分类综合比较,对采购备案中发现明显价格偏高、质量低劣等突出情况提出意见,并督促整改。

第十三条 财务部门职责

(一)结算审查。审查流转程序的完整性,审查资金项目和限额的准确性,审核支出凭证的合法性。

(二)履行采购报销手续。

第五章采购备案程序

第十四条 采购单位(部门)的工作:

(一)完成立项程序,并就采购项目的必要性和合理性做出说明。

(二)根据采购项目的实际情况和特点,选择竞争性谈判、比价采购(货比三家)等方式,对性能、价格、服务等综合比较后,择优采购。

(三)采购的前提是保证质优价廉,大宗物资采购应在询价的基础上再考虑批量折扣因素。

(四)实行备案制的采购项目,项目归口职能部门负责人是采购工作的第一责任人,需要按照学校有关规定操作。

第十五条 审计处的工作

(一) 审计处对备案项目就采购必要性和价格合理性进行抽查,对存在铺张浪费、虚假比价、价格虚高、拆分采购等情况行使否决权。

(二) 原则上审计处在受理备案件当日完成备案手续。如发现第九条中所列情况,在5个工作日内,出具反馈意见。

第十六条采购单位(部门)按备案价格签订合同。未经备案不得签订正式合同,不能支付预付款。财务处根据相关规定和工作流程支付采购款项。

第六章附则

第十七条本办法由审计处负责解释。

第十八条本办法自公布之日起施行,原《威尼斯澳门在线采购价格审核规定》同时废止。

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